1.项目背景
A.航空市场是一个大现金流，对区域经济发展有重要影响的投资项目，作为终端用户，航空公司使用大量欧美及发达国家的航空器进行载人及载货飞行，用以拉动区域经济并获取利益。2020-2023年疫情期间，大量航空公司倒闭或经营困难，进入2024年以来，虽然航空市场逐步恢复，但是旧有的航司发展仍然困难重重，主要表现在融资困难，以及旧有航空资产无法盘活，特别是疫情结束以来，除了部分国家国有航司可以依靠政府贷款恢复之外，大部分私人投资者在其它领域同样损失惨重，无法依靠自身融资能力盘活手头航空资产，导致的大量优质资产发生冗余，资产变现率大打折扣，公司现金估值从高峰期降为现在十分之一甚至百分之一。
B.这种情况在公务机领域也同样严重，在疫情前，单价高达数千万美金的较新的中远程公务机是消费主流，但是随着疫情到来，数千万美金的公务机成为奢侈品，同样，公务机的日常保养维护也成为难以承受之重。与此相对的，公务机原厂的保养费用并未随之降低，导致大量老旧公务机因为固定保养费用太高，不得不闲置或废置，与此同时，受后疫情观念变革的影响，大量欧美及富裕家庭更倾向于价格可接受的公务或家庭旅行服务，以避免公共航空交通导致的病毒感染和私密保护。因此，导致了2024年以来的公务出行的需求井喷以及在役公务机数量不足，导致的公务机市场未能在较大大范围内成果催化和市场包机价格的上扬。解决这个问题的关键是建立一支低价高性能的公务机机队（比如一万五千飞行小时左右的公务机价格约为新机的十分之一，但是飞机可靠性和性能仍保持较高的水平），同时根据不同注册地的法规要求，以及不同注册地客户保有量的不同，建立相应注册地的飞机托管及自有维修机构，根据统计调查，自建维修保障体系（基于注册地的而非世界三大民航管理方FAA、EASA、CAAC的，也非OEM原厂授权的，主要针对老旧飞机，不在进入二手主流市场销售的飞机维修），可以有效降低公务机运行成本到原先成本的三分之一到二分之一，可以大大降低运行成本（固定成本摊销），将有力撬动国际及国内公务机市场的发展，成功撬动截至2027年将近400亿美金每年的市场（根据统计，其中2024-2027将新增100亿美金的公务旅行需求）

2. 项目进展
A.基于上述分析，我司运营管理团队（从各大航司加盟及顾问），已经充分调研了东南亚航空市场，并成功与东南亚几个主要国家的航司达成初步合作意向，并成果设计了若干股权及管理权架构，包括并不限于飞机引进以及资产盘活的方案，可以通过外部资金引入（引进飞机，飞机所有权仍归投资方所有），置换公司股权或管理权。已涉猎国家包括但不限于柬埔寨、老挝、泰国、印尼等。设计了若干投资方案，均已获得航司方认可。
B.基于上述分析，已在其中一国新成立一家航司（创始投资人入股），用于进行商业运行，目前正处在AOC运营许可五阶段审批的第二阶段。
C.基于上述分析，已成立公务机管理班子，并已联系国外相关免税注册地，完成相关运营机构POC（运营管理）以及CAMO（飞机维修工程管理）的文件准备及策划。

3.项目需求资金
A. 收购航空约涉及1000万美金资金，涉及两家航司（一家拥有四架A320 及五架ATR72，部分飞机待修）（一家拥有10架737系列飞机，六架待修），两家公司2018年高峰资产超过五亿美金，两家公司相关债权人已对其中一家公司进行破产重组，2027年前为恩典期，当前的资产收益率为5%，目标资产收益率为11%，引入战略投资和精细化管理运营后，经测算可保证资产收益率在2026年后不低于10%，足以满足重组方案所需的偿债金额，预计在2037年可恢复疫情前的五亿现金估值，预计2030年前可完成IPO（NASDAQ或其它股票市场，2027年收支平衡后三年），按5倍估值计算，预计2037年二级市场市值可在25亿美金。
B.自建公务机托管机构和公务机运行，投资额视公务机数量及投资额而定，仅投资托管机构的话，涉及资金100万美金，我们可以自建销售体系，预计2年内回本，随着公务机市场的扩展，以及客户口碑的提升，收入曲线将快速上升，当前运营托管费用约为25万美金/年（不含客户预缴的代缴的常备费用约40万美金/架），目标年飞行小时600小时或以上，目标成本费用5000美金/小时，目标销售价9000-11000美金/小时。飞机单机购买成本控制在400万美金/架，维修成本通过自建维修机构目标将维修成本从150万每年降低到50万美金。单机成本目标回收周期为1.5年-2年。自建公务机管理体系后，将在不同国家建立运行基地，并根据业主及投资人的要求拓展相关区域的商务需求及生态，相关公务机业务起步后，也将通过高端俱乐部营销，通过托管，代运营，VVIP客户制等各种方式，打造属于高端客户的客户交流体系，为业主及投资人营造合适的运营及市场氛围，协助商务客户及投资人以及VVIP客户达成其它商业需求或服务。这部分营收待定，可以搞过投资额固定营收。

4. 项目营收测算
A.预计募集1000万-5000万美金资金，用于相关商业策划，相关资金可以在资方监管下使用，并以利润中心和KPI的形式进行投资和运行，可以成立托管机构，相关固定资产购置包括飞机或重大投资项目，由拟收购公司与托管机构签署合作协定，相关重大投资，如飞机及发动机维修，将通过售后返租的形式，由托管机构对标的物进行收购后，进行维修恢复适航后，再返租给目标公司，以降低投资人的风险.
B, 为实现上述目标，项目管理团队前期已经进行了大量的工作，但是由于创始投资人自身问题，相关项目难以继续推进，因此本管理团队希望可以募集到新的投资人，继续进行此项工作。
C.本项目的所有投资均以目标客户（包机人或私人飞机订单需求及潜在航司的出售MOU作为保障），投资方式包括使用我们新注册的航司，按MOU收购特定航司，新成立托管机构独立运营等，可一并投资或分开投资独立核算。项目收益年化收益约为50%，低于此目标额，管理层年薪调减，项目管理方持股30%（干股，达到投资人业绩要求后转实股）。其它对投资人开放。

已筹建公司，有了核心团队和项目方向，但还没有进入市场或已进入但没有明确的市场数据