历年业绩
漳州九鼎装饰于2019年8月进驻漳州市场开始进行筹备工作，2019年10月完成经营场地布置，基础团队人员组织架构搭建，开始正式营业，时至今日2024年3月份，过往每年业绩情况如下表：
时间 签约
定单数 定单
转施工数 签约
业绩总额 年度流水
收款总额 经营
时长 备注
说明
2019年 29组 22组 480万 269万 3个月
2020年 93组 86组 1793万 1430万 9个月 因疫情爆发，延迟经营
2021年 69组 66组 1392万 1530万 6个月 疫情爆发，3次疫情封控，暂停经营数月
2022年 83组 86组 1621万 1730万 10个月 2次疫情封控，活动中途中断
2023年 71组 77组 1278万 1492万 11个月 放开疫情，经济萧条，消费力降级
2024年 13组 截止2024年3月以前，共计签约13组，转单11组，转单业绩总额为191万；收款金额为：123万；往年遗留存单8单，截止2024年3月，共计还有遗留存单10组还未转单，产值待定。
始于2019年10月，截止2024年3月，公司共计签约定单数：358组定单， 已转施工定单数：348组，总签约业绩（转单金额）：6755万元，实际经营流水收款为：6574万元。
创业至今，共计第六年，创业初期因受疫情三年影响，公司经营中多次遭遇影响闭店暂停经营，导致经营出现以下问题：
1）客户积累跟进中断，增加客户拓展困难，导致客户成交量不足，其中出现两次活动期间被迫暂停营业，导致活动投入损失；
2）因多次闭店，人员无法正常上班，公司适度补贴员工及承担医社保，导致在职人员用工成本增加，经营成本高；
3）多次封控，工地现场施工管理脱节，拉长工地施工周期，增加工地施工管理成本及人工成本；
公司组织架构：

门店运营成本：

项目

类别 固定每月费用 每月摊销 全年总费用
金源店面租金 23333 279996
金源店物业费 3465 41580
金源店水电费 5428 65136
金源店办公费（话费、材料损耗） 2500 30000
外滩店面租金 25579 306948
外滩店物业费 3118 37416
外滩店水电费 4071 48852
外滩店办公费 2500 30000
宣传广告费两店 5000 60000
装修资质费用 办理费用230000元 2083 24996
两店员工工资 126092 1513104
员工五险费用 22624 271488
收款手续费 6000 72000
贷款利息 23000 276000
合计 254793 3057516

产品利润（毛利、净利）：

以上为近期结算完工的工地，公司产品+个性化项目+差异化项目，目前公司各个单项目的基准毛利率在21%-30%，该毛利率为扣除施工费用、材料费用、销售提成、设计提成、工程提成，未核算月度经营场地摊销、员工基准工资摊销。下表为单套详细费用核算：



资金情况：
类别
金额 待收款金额 类别
金额 待支出金额
本月家装进度工程收款
预计收款达成率70% 1186508元 材料商欠款 578569元
三宝工装第三期款
+尾款（待结算） 209450元 工人工资 115698元
红十字会工装尾款
（待结算） 27365元 员工工资+提成+五险 179569元
业主欠款
（待诉讼） 213245元 两店场地经营费用
+物业水电费用 84231元
广告欠款 127000元
工装班组尾款工资 45630
资质办理及养资质 10000元
合计： 1636568元 1140697元
上表待收账款金额：1636568元，为本月计划家装工程进度收款金额及工装待结算款项，以及过往业主欠款未缴纳的统计金额；家装工程本月进度款详细情况如下表：

上表待支出账款金额：1140697元，为过往材料商欠款、广告欠款、工装施工班组尾款；以及本月需支付的工人工资、员工人工工资、员工五险费用、场地租金、经营物业水电费、资质办理尾款。
资金使用计划：贷款偿还，人员招聘、人才梯队培养、市场开发、项目公关、宣传推广，门店升级改造等。
目前困境/困难：公司目前遇到市场低迷、消费降级、中层管理人才不足、人员流动性大、招人难等客观问题，已组织公司核心人员针对对应困难做出商讨，并达成初步一致的想法意见：
1、针对市场低迷、消费降级问题，公司提出扩大产品匹配度，根据当下市场经济消费低，融入对应性价比较高的非大品牌产品，匹配客户需求，同步要求销售部和设计部提升客户拓展渠道及客户接待优化方案，对于进店客户做好前置服务，让客户的体验感高于其他公司。
2、中层管理层不足、人员流动性大、招人难的问题，公司组织核心管理层达成互帮互助，互相监督机制，促进核心管理层的管理能力能够匹配，可独自承担部门工作，提高产能，优化团队管理；人员流动大和招人难，公司通过增加对应福利以及人员晋升机制的系统化发展机制，来扩大招聘和留住人才。
漳州楼盘市场（装修需求）相关情况介绍：存量市场、新增市场
目前漳州装修存量市场，不核算2023年以前存量，仅2023年交房量就达到：19293套，详细如下表：

2024年，剔除漳州市区之外的区域计划交房量以及剔除漳州市区计划精装的交房量，2024年，漳州芗城区和龙文区预计新增交房量为：13328套，详细交房情况如下表：


九鼎未来3-5年发展方向和规划
关键词：区域化、多元化、网格化、轻资产、分步走。
一、构建区域化的装企集团：以漳州为中心，覆盖漳州各县市，通过直营、加盟、社区店等落地模式打造区域化（漳州中心圈）的装企集团，打造稳定的供应链体系，获得订单量的优势，有条件以厂家集采或大区集采的形式降低成本，在行业内形成核心竞争力。
1、直营店模式：自主投资，垂直管理，样板模式（案例：漳州外滩1000㎡整装店，金源3000㎡魔块家居旗舰店）
2、加盟店模式：针对漳州下辖楼市发展较好的县市，开放加盟，加盟商自主投资经营，公司输出产品模式（包括建店规划、产品体系）、输出管理体系（包括经营管理、工地管理、供应链管理等）、共享供应链（公司跟加盟商共享供应链资源，加盟商获得跟公司一样的底价优势）。盈利模式主要体现在收取品牌加盟费和收取订单管理费。加盟店形式以整装店和全案设计店为主，面积300-2000平（案例：华安整装店、龙海全案店、漳浦店洽谈中）
加盟店下一阶段重点开发城市：龙海区、角美镇、长泰区、漳浦县等。
3、社区店模式：招募合伙人，由合伙人选择热门楼盘（大盘）或新盘集中社区，开设社区店，主要目的是获客和前期接待洽谈，意向客户也可以带到直营店消化，选材和施工交付由公司负责，合伙人按比例享受分红（单笔抽成和全年业绩达标分红）。店铺由合伙人投资和装修，公司提供产品宣传配套材料、设备和对应服务（如产品单页、设计方案案例、电视机或电脑、验房服务、量房服务等）。社区店主要是消化楼盘交房的前后1—3年的装修红利周期，故而投资不用过大，面积50-150平即可，投资额控制在10万内（暂未实施）
二、开辟新的业务模式：在现在的毛坯房装修之外，家装后市场业务也是未来的重要业务板块和营收增长点（备注：公司之前的每一个客户都是这些业务的精准目标，获客成本极低，且有前期的装修合作带来的信任感，成交率更高）
主要类别有：二手房翻新、局部改造、智能家装、软装以及家政服务
三、开发工装和工程项目：经营公司这么几年之后，通过家装这个平台，人脉、渠道等资源逐渐丰富。接到工装和工程项目的机会越来越多，比如商业空间设计，中小型工装设计施工等（案例：漳州三宝钢铁集团变电站，红十字会便民服务站，司法戒毒所禁毒文化宣传展厅，凤凰山庄别墅设计），未来会设立专门的工装工程事业部。

一、构建区域化的装企集团：以漳州为中心，覆盖漳州各县市，通过直营、加盟、社区店等落地模式打造区域化（漳州中心圈）的装企集团，打造稳定的供应链体系，获得订单量的优势，有条件以厂家集采或大区集采的形式降低成本，在行业内形成核心竞争力。
1、直营店模式：自主投资，垂直管理，样板模式（案例：漳州外滩1000㎡整装店，金源3000㎡魔块家居旗舰店）

公司组织架构基本健全，营业额呈递增趋势，市场方向和认可度已明确;财务状况趋于盈亏平衡或已开始盈利