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一、企业介绍
贵州利美康外科医院股份有限公司（以下简称“利美康”）成立于1991年，距今已有31年历史。公司注册资本9174万元，于2015年6月3日在新三板挂牌上市。利美康总部位于贵州贵阳，在贵阳拥有三家全资医院，其中贵州利美康外科医院（三级专科医院，又名贵州整形口腔美容外科医院）、贵阳利美康医院和贵阳利美康美容医院，总营业面积约13000平米。利美康累计服务了约近70万爱美女性，拥有庞大的贵阳本地忠实粉丝群体，同时还服务了来自全国的多地爱美人士，其中城市占比较高的有：遵义市、六盘水市、成都市、深圳市、北京市等。

二、商业模式
双品牌战略深度下沉，做大市场增量助推公司高质量发展。贵州利美康外科医院又名贵州整形口腔美容外科医院，是贵州省卫生厅予以批复的第二名称。因此，贵州利美康外科医院股份有限公司同时具有“利美康外科医院”和“整形口腔美容外科医院”两个品牌，对两个品牌进行剥离，走双品牌路线，即“双品牌”战略。
“双品牌”驱动建立“独角兽”和“三联体”商业模式，助力利美康成为千亿级市值企业。一方面，贵州整形口腔美容外科医院从利美康品牌进行剥离，对标中国顶尖整形医院——上海九院和北京八大处整形外科医院，将其打造成一家集科研、教学、临床为一体的大型独角兽医院。“利美康”作为新三板挂牌的主体，通过“三联体”（医联体、异联体、社联体）以及兼并设立直营分院的模式，走连锁扩张路线，实现品牌下沉和深度拓展，横向面向全国，纵向深耕贵州。

三、业务布局

（一）独角兽
1、发展定位
立足贵州、辐射西南，引入大数据、人工智能、医美科技等现代新兴技术和国际领先的医疗设备，面向全球引进行业顶尖人才，将贵州整形口腔美容外科医院打造为一家智慧化服务、现代化管理的医美独角兽医院。独角兽医院将作为利美康的发展引擎和龙头，同时引领下游合作伙伴和区域医美行业发展。
2、建设目标
医院对标上海交通大学医学院附属第九人民医院（以下简称“上海九院”）和中国医学科学院北京协和医学院整形外科医院（八大处整形医院）（以下简称“八大处医院”）进行全面升级，与国内一流整形外科医学院校建立战略合作，引进高层次行业人才和国际领先的高精端医疗设备，引入国内外先进技术和管理经验，力争5年内将贵州整形口腔美容外科医院打造为西部一流的整形口腔美容外科医院，10年内打造为全国知名的整形外科品牌，形成“北有八大处、东有上海九院、西有贵州整形口腔美容外科医院”三足鼎立的格局。
3、总体思路
贵州整形口腔美容外科医院遵循“一体两翼三驱一线”的总体发展架构，简称“1231”发展总体架构。
“1”，一体：一个发展主体，是指以打造一家集整形、口腔和抗衰为一体的独角兽医院为发展主体；
“2”，两翼：两个发展基地，是指遵义市新州镇乐耕村红色乡村振兴整形外科疗养基地和贵阳市森林公园整形外科康养基地。
“3”，三驱：三大核心业务驱动，是指整形、口腔、抗衰三大核心业务。
“1”，一线：一条“红色”发展主线，是指坚持党的领导，以党建引领企业健康可持续高质量发展。

（二）三联体
1、总体定位
通过“三联体”模式打造全国联营模式，用2年的时间在全国建立1000家“三联体”，成为医美行业的“爱尔”，这是“利美康”品牌的发展目标。
2、发展路径
贵州地区利用利美康企业旗下三家医院，分别与：（1）具备医疗资质的机构建立合作，如：社区医院、各类诊所（门诊部）、医疗美容医院、等级综合医院、等级专科医院等建立“医联体“；具备引流利美康顾客的相关非医疗机构建立合作，如：养生机构、休闲会所、月子中心、减肥中心、各类商协会等建立“异联体”；生活美容机构建立合作关系，主要指：美容院、美业类工作室、物业管理办公室等建立“社联体”。
省外市场采取在每个省会或者发达的地级城市低成本收购一家医美机构成为利美康直营分院，通过分院发展“三联体”拓展本地市场。
3、发展标准
“三联体”无需办理手续，因此简单高效。基本标准为“2-123”，即“2个前提+123配置”。
“2个前提”即能够引流（参考因素：区域人流、机构顾客量、区域消费力等）和环境整洁（参考因素：场所环境整洁、布局舒适合理）
“123配置”即：
“1”——1间房1个位置1套桌椅1台电视：1个可放置“医（异、社）联体”牌子的位置；1间展示利美康宣传物料和洽谈业务的房子。
“2”——2个工作人员：2个形象气质佳、口齿伶俐，可以推介利美康项目的工作人员，定期不定期接受利美康统一培训。
“3”——3个项目3个专家：3个以上利美康专家及专家项目介绍、项目价格上墙展示。
通过“三联体”建设工作，不仅达到了利美康品牌深度拓展的效果，同时通过1000家合作机构可以培养2000名利美康项目咨询人员，对业绩提升具有非凡的意义。

四 融资方案
（一）融资需求
利美康现有的设施设备及营业场所，已不能满足未来发展需要。同时，现在的技术能力仅仅开展了医疗美容“冰山一角”的业务，还有很大的能力空间。“独角兽”和“三联体”业务布局，需要引入战略投资实现双品牌战略落地，助推利美康企业高质量发展。
（二）股权比例
计划融资3亿元人民币，占贵州利美康外科医院股份有限公司20%股权。
（三）资金用途
资金主要用于“独角兽”贵州整形口腔美容外科医院和“三联体”建设。其中：2亿元用于打造贵州整形口腔美容外科医院项目，1亿元拟建立一支“利美康健康漂亮”内部基金，用于“三联体”建设和向省外市场扩展。
贵州整形口腔美容外科医院计划落户贵阳市观山湖区，初步拟定为联合资产管理公司购买贵阳悦呈医院房产和医院进行改造。贵阳悦呈医院是由贵阳市卫生健康投资有限公司、中信基金等股东投资兴建，房屋建筑面积约3.6万平米，投入运营近4年。由于该医院长期经营不善，长期处于亏损状态，投资方正计划出售的医院和医院所属房产。利美康拟打包购置，总投资预计需要2亿元，主要用于房产购置、医院装修、设备引进、人才引进、运营管理等。
“三联体”项目已在贵阳正式启动，随着项目建设工作的推进，靠自由资金无法满足项目持续建设需要，拟再引入1亿元建立“利美康健康漂亮”内部基金，用于未来两年内“三联体”项目建设和全国每个省会城市并购一家医疗美容机构。

公司在各方面已逐步完善，市场竞争力突出，在市场上占有一席之地，实现了自5.我造血功能，项目处于快速扩张阶段。